目 录
第一部分 预算编报说明
一、单位主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、“三公”经费预算
六、政府性基金预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效情况
八、名词解释
第二部分 预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表一（工资福利）
7、一般公共预算基本支出表二（商品服务）
8、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府基金预算支出表
第一部分
组织部2019年部门预算说明
一、主要职能及机构设置情况
（一）负责全市党的基层组织建设和党员队伍建设的宏观管理和指导；优化基层党组织设置，理顺隶属关系，提升基层党组织组织力、强化基层党组织政治功能，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，推动基层党组织全面进步、全面过硬；在党员教育管理、发展党员、党费管理、党的工作制度、党内政治生活、主题教育实践、党内法规学习贯彻等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等，提高党的建设质量。
（二）负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，对市委管理的领导班子换届、领导干部调整配备、任免等提出建议；负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续；负责全市年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔工作和选调生工作；负责乡镇（街道）和市直有关部委办局机关副科级以上干部的呈报及正股级干部任免的资格审批、备案和宏观管理工作。
（三）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
（四）负责干部监督工作的综合协调和宏观指导；负责落实干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报等。
（五）负责全市干部教育工作；负责制定全市干部教育培训规划；指导、协调全市干部教育培训工作；组织指导分类开展干部教育培训。
（六）负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究；牵头抓好各类人才队伍建设；负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
（七）负责指导全市党的制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
（八）统一管理全市公务员（含参公人员）工作；负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等政策法规的贯彻执行和组织实施工作；指导全市公务员队伍建设和公务员职务与职级晋升制度的组织实施工作。
（九）负责全市老干部工作；负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，保障离退休干部政治待遇和生活待遇，加强离退休干部党员教育管理和服务工作，发挥离退休干部的作用等；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。
（十）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
组织部设内设机构：办公室、调研组（新闻宣传组）、干部组、公务员组、干部信息管理组、干部教育组、干部监督组（巡察工作联络办公室）、举报中心、人才工作办公室、组织指导组、党员管理组（党代表联络办公室）
组织部行政编制31名。设部长1名（由市委常委兼任），常务副部长1名（正科级）、副部长兼非公有制经济和社会组织工作委员会书记1名（正科级）、副部长兼市直机关工作委员会书记1名（正科级）、副部长兼市委基层党建领导小组办公室主任1名（正科级），其他副科级领导职数9名，分别为：市直机关工作委员会专职副书记1名、市直机关工作委员会党工委委员3名，非公有制经济和社会组织工作委员会专职副书记1名、市委基层党建领导小组办公室专职副主任1名、党员教育中心主任1名、离退休干部工作委员会专职副书记1名、关心下一代工作委员会专职副主任1名。
二 、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位由机关本级组成，组织部部门预算不含二级机构。
三、年度预算收支总体情况
1、收入预算：2019年年初预算总收入442.3万元，其中：组织部本部一般公共预算拨款432.8万元、政府性基金预算拨款0万元。大学生村官经费拨款9.5万元。收入较上年增加18.5万元，主要是经费拨款增加18.5万元。
2、预算支出：2019年年初预算支出442.3万元，其中：一般公共服务442.3万元。组织部本部工资福利支出264.4万元，一般商品和服务支出44.42万元，项目支出124万元；大学生村官工资福利支出9.24万元，一般商品和服务支出0.24万元。支出较上年预算减少18.5万元，主要厉行节约，减少部分开支。
四、一般公共预算拨款支出情况
2019年一般公共预算拔款支出442.3万元。其中：组织部本部工资福利支出264.4万元，一般商品和服务支出44.42万元，项目支出124万元；大学生村官工资福利支出9.24万元，一般商品和服务支出0.24万元。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费12.5万元。
“三公”经费增加变化情况说明：
2019年“三公”经费预算比2018年决算增加7.7万元，公务接待费超过的原因主要为下乡扶贫次数增加等。
六、政府性基金预算：组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年组织部机关运行经费财政拨款预算万元。其中具体是指：
组织部本部一般商品和服务支出44.42万元，其中：接待费3万元、办公费 5万元、印刷费 2万元、邮电费 1.6万元、会议费0.6万元、差旅费1万元、工会 1.67万元、水电费 2万元、福利费5.05万元、其他交通费18.7万元、培训费2万、其他商品和服务支出1.8万元。项目支出124万元，其中，办公费53万元、会议费4万元、培训费2万元、差旅费12.7万元、维护费1万元、其他交通费7万元、招待费9.5万元、水电费5.5万元、邮电费0.2万元、劳务费0.5万元、办公设备购置13.3万元、其他15.3万元。大学生村官工资福利支出9.24万元（其中工资性资出6.48万元、社会保障缴费1.98万元、住房公积金0.78）；一般商品和服务支出办公经费0.24万元。
（二）政府采购情况
2019年组织部政府采购预算总额13.3万元，其中：政府采购货物（办公设备）预算13.3万元。
（三）国有资产占有使用情况：
组织部无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备，固定资产计算机37台；打印、复印机13台。
（四）预算绩效情况
2019年，认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
（五）组织部预算编报数据为组织部本部、大学生村官经费
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
附件：2019年度组织部部门预算公开表格
